Задачей проекта стало создание простого и удобного инструмента для планирования и отслеживания исполнения бюджета, а также реализация процессов бюджетирования в единой информационной системе. Основой данной системы должен стать Microsoft PerformancePoint Server 2007. Работы ведет компания «Вест Концепт».
Внедрение автоматизированной системы бюджетного управления призвано повысить эффективность процессов по планированию, реализации и контролю выполнения бюджетов путем решения ряда ключевых для РТКОММ задач:
• Регламентация бюджетного процесса – все шаги по созданию и обновлению бюджета должны быть четко описаны и контролироваться на системном уровне; сроки создания бюджета «под ключ» должны существенно сократиться.
• Автоматизация расчета консолидированного бюджета - все формулы вводятся на системном уровне, что позволяет минимизировать риск операционных ошибок.
• Ведение план-фактного анализа – факторный анализ становится доступен сразу после ввода фактической информации, что позволяет оперативно принимать управленческие решения.
• Адаптация план-факт анализа под нужды каждого руководителя - в рамках системы MBO (Management by Objectives) для каждого менеджера создается персональный пакетов отчетов.
Выбор платформы обусловлен комплексом факторов. Наиболее значимыми стали простота изучения и администрирования, а также относительная легкость обмена данными с другими информационными системами.
Проект планируется реализовать в течение 3-х месяцев. Число пользователей составит 40 человек.
