Компания Navicon успешно завершила внедрение системы бюджетирования на платформе IBM Cognos TM1 для ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» — ведущего российского разработчика OSS/BSS систем для телекоммуникационной отрасли. Специалисты Navicon, выбранного подрядчиком проекта, полностью автоматизировали процесс бюджетного планирования и контроля исполнения бюджетов.
Для автоматизации бюджетного управления Navicon реализовал решение, которое позволило централизовать, упростить и систематизировать весь бюджетный процесс «ПЕТЕР-СЕРВИС». Все центры финансовой ответственности компании получили удобный инструмент планирования доходов и расходов в рамках единой методологи с автоматической консолидацией сводных финансовых бюджетов компании. Для финансовой службы были реализованы инструменты контроля за процессами планирования и реализацией бюджетов подразделений.
ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» при разработке ПО и оказании услуг для клиентов использует самые современные проектные подходы, что потребовало от специалистов Navicon поиска нестандартных решений для выполнения поставленной задачи. Помимо автоматизации общепринятых бюджетов доходов, операционных и капитальных расходов и их консолидации в сводные бюджеты PL, СF и BS, с помощью возможностей платформы IBM Cognos TM1 были также реализованы:
— Планирование инвестиций в проекты R&D c автоматическим расчетом плановых трудозатрат/стоимости и показателей эффективности данных проектов. Теперь выбор объектов инвестирования осуществляется исходя из их инвестиционной привлекательности;
— Автоматический расчет плана капитализации издержек инвестиционных проектов согласно плану реализации полученных в ходе R&D нематериальных активов;
— Детальное планирование фонда оплаты труда по каждому сотруднику с учетом результатов проектов и мотивационных программ;
— Автоматический расчет налогов компании, в том числе экспортно/импортных ставок начисления/возврата НДС;
— Планирование приобретения/списания основных средств и нематериальных активов с расчетом амортизации и остаточной стоимости;
— Интеграция с хранилищем данных компании, что позволяет использовать уже существующую нормативно-справочную информацию в новой системе планирования. Также сотрудникам финансовой службы предоставлена возможность план-фактного анализа и прогноза исполнения бюджетов на основе полученных фактических данных.
«Считаю, что наш выбор партнеров и платформы для реализации системы полностью оправдал себя. Благодаря совместным усилиям, поставленные цели разработки системы были достигнуты. За счет повышения прозрачности, снижения вероятности ошибок в расчетах и трудоемкости при формировании бюджета и прогнозов, мы видим эффект от внедрения решения. Затраченные на реализацию проекта усилия уже сейчас дают ощутимый результат» — прокомментировал итоги Золотинский Владислав, Руководитель финансовых проектов ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС».
